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2019年度四川省快乐彩票扶贫开发局部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市扶贫开发和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,拟订有关具体政策措施并组织实施。

2.拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划,组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作,组织和指导社会扶贫工作,负责联络县外机构或组织在县内定点扶贫与扶贫协作工作,组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

快乐彩票3.统筹全县扶贫项目的立项和申报工作,管理和监督全县扶贫项目实施工作,负责全县贫困监测与统计上报工作。

快乐彩票4.承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法,负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

快乐彩票5.负责扶贫开发政策研究及信息工作,组织贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训和扶贫移民工作人员培训。

快乐彩票6.指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划,根据批准的移民安置规划,组织制订大中型水利水电移民工作年度计划。

快乐彩票7.管理和监督全县大中型水利水电工程移民迁建安置实施工作,配合做好移民安置验收工作。

8.指导编制全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划和年度计划,并监督实施。

9.负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作,协调、指导有关的社会稳定工作,负责全县扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

快乐彩票10.承担县脱贫攻坚领导小组的具体工作。

11.完成县委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.脱贫攻坚工作。

(1)落实“三项坚持”,脱贫攻坚政治责任落实到位一是坚持全过程强化组织领导。全年召开县委常委会、县政府常务会、领导小组会议以及专题会、推进会25次,及时研究、部署和推进脱贫攻坚工作。28名县级领导干部按照职责分工带头履职担当,扎实开展包乡联点帮扶工作;35个领导小组成员单位按照“四个优先”要求,认真履行部门职责,扎实推动16个扶贫专项实施方案落地落实;9个乡镇(街道)坚持把脱贫攻坚作为“三农”工作的重中之重,把握关键重点,切实转变作风,统筹推动工作落实.二是坚持全力量压实攻坚责任。实行任务到人、工作倒逼、时间倒排、责任倒查,推动“大走访”“大排查”等阶段性重点工作落地见效,形成53个县级帮扶部门和9个乡镇(街道)、40个行政村上下联动、齐抓共管的良好工作局面。三是坚持全领域加大财政投入。统筹安排各级财政专项扶贫资金2840万元(其中,中省资金624万,市级资金368万,县级资金1848万),实施通村通组路、产业作业道和水利基础设施建设以及贫困户精准补短提升共8类39个项目,持续稳定贫困户产业增收渠道,不断改善群众生产生活条件。加强项目资金管理,严格拨付要求,确保资金安全和项目进度。截至目前,全县脱贫攻坚项目资金拨付进度达95%以上。

(2)聚力“三个短板”,对标基础补短强化巩固提升。一是聚力集体经济发展短板。今年11个已退出贫困村村集体经济均超过并保持人均10元退出标准。二是聚焦信息系统质量短板。加强扶贫对象动态管理。以全国扶贫开发信息系统为基础,定期入户核实贫困户家庭人口变动情况,严格对照标准,及时动态调整。今年贫困人口动态新增182人,减少416人。建立健全脱贫攻坚项目库,截至目前,我县已完成2014年至2020年脱贫攻坚项目库建设,入库项目309个,涉及资金32650万元。三是加快补齐协同联动短板。围绕推动“10.17”扶贫日系列宣传活动,积极推广“中国社会扶贫网”,强化相关扶贫政策宣传力度,重点落实“百工技师”1人,“雨露计划”补助资金16万惠及贫困户就读学生100人次,落实6.8万资金为全县贫困人口购买扶贫保,落实65.98万资金为468户贫困户开展扶贫小额贷款贴息。

(3)夯实“三大基础”,致贫返贫屏障进一步稳固。一是大力实施扶贫新村建设。引导21户脱贫户、3户非建档立卡特困户对受损住房及时进行维修加固,全面实现住房安全有保障;坚持把贫困户作为农村人居环境整治厕所革命、垃圾革命和污水革命的重点对象,推动贫困户生活条件进一步改善、生活习惯进一步转变,持续改善农村人居环境。二是持续加强医疗教育帮扶。持续落实500万元教育资助民生资金,全年累计资助学生6537人次414.58万元,重点落实贫困户就读学生“三免一补”政策;依托卫生扶贫救助基金,开展贫困人口免费健康体检、红旗帜巡回医疗活动以及“十免四补助”政策,累计开展医疗巡访4116人次,免收一般诊疗费10188人次 10.18万元,卫生扶贫基金救助2378人次122.59万元。三是扎实推进“两项”制度有效衔接。坚持标准、规范流程、严格审核,及时将1304名符合低保条件的扶贫对象纳入农村低保,及时将102名符合条件的扶贫对象纳入特困救助供养。2018年10月至2019年9月共发放农村低保金821.4万元,发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾人扶贫等补助194.39万元,特殊困难临时救助109人次6.34万元。

(4)打好“三场硬仗”,持续提升脱贫攻坚造血能力。一是打好产业发展硬仗。结合“特色农业产业”发展,累计帮扶1400户贫困户发展种养殖产业,落实产业扶持资金358.75万元。撬动金融机构为546户发展产业的贫困户放贷1323万元。全县43个邮政村级电商服务站实现农特产品线上交易额58万元。二是打好就业扶贫硬仗。开发公益性岗位安置贫困家庭劳动力218人,发放岗位补贴246.57万元;开展就业培训5期160人次;举办就业扶贫招聘会10场,新增贫困劳动力就业转移136人,确定贫困家庭劳动力创业奖补项目5个,全县有劳动力贫困家庭至少1人实现稳定就业。三是打好精神脱贫硬仗。持续用好“六个一”政策宣传和感恩教育载体,依托公益电影放映、开展送文化下乡与戏曲进乡村等多种喜闻乐见的形式,逐步激发群众脱贫光荣意识。全年累计放映农村公益电影410场,开展全县性文化活动15场次、文化惠民演出70场次,龙门镇隆兴村成功创建“省级文化扶贫示范村”。

(5)聚焦“三个重点”,坚持筑牢脱贫攻坚工作基础。一是结合实际,重点整合实施专项方案。整合15个县级牵头部门形成《快乐彩票16个扶贫专项2019年度实施方案》,精准列出资金投入和项目实施“两张清单”,以贫困户产业发展、人居环境提升和基础设施建设等为重点,扎实推进2019年扶贫专项方案落地落实,及时出台更新一系列扶贫保障措施,着力形成行业部门通力合作、扶贫项目提质见效的良好局面。二是压实责任,按时完成各级反馈问题整改任务。今年以来,我县对中央脱贫攻坚专项巡视四川、国家考核四川反馈的9个方面22项共性问题以及上年度省级交叉考核反馈我县21类124项个性问题,认真研究制定整改方案,明确整改责任和时限。目前,个性问题已全部整改;对共性问题举一反三健全机制,避免就范。三是尽锐出战,狠抓大排查发现问题整改。今年,我县通过大排查发现贫困户存在突出问题12个、一般问题100个,非建档立卡特殊困难户存在问题175个;截至目前,已全部整改。

2.移民工作。

(1)我局认真抓好飞仙关水电站移民安置扫尾工作。截至2019年10月,界定搬迁安置移民人口69户235人。目前,除2户7人外(飞仙关镇飞仙村上关组尹红宾1户4人、尹红艳1户3人)其余移民户均已完成搬迁安置。目前,我县已完成648人的生产安置任务(其中:调整土地安置131人、养老保障方式安置4人;自谋职业方式安置513人),占安置任务数的98.93%。

(2)积极配合规划设计单位做好《四川华能飞仙关水电站移民安置规划调整报告》的编制工作,对飞仙关水电站移民资金进行了清理,理清了移民安置投资,为编制单位编制规划调整报告提供了第一手资料。目前,已完成《四川华能飞仙关水电站移民安置规划调整报告》(审定本),正在逐级报送。

(3)认真做好飞仙关水电站移民安置点基础设施建设项目对接工作,帮助飞仙关镇做好项目报账的基础性工作。

(4)加强移民安置区及库区安全工作检查,配合飞仙关镇认真做好今年防汛减震工作,坚持发生大雨、暴雨后及时到移民安置区及库区了解情况。

(5)加强移民后扶资金管理,截至目前,按照“直补到人,一人一卡”的要求,已完成移民后扶资金“一卡通”登记和全年四季度发放工作,共发放移民后扶直发直补资金30.465万元。全年未发生贪污、挪用、违规使用及支付移民后扶资金的情况。

(6)加强移民后扶项目管理,结合十三五规划,基本完成了2019年度移民后扶项目的实施。

(7)切实做好移民后扶人口动态变化管理。按政策及时对后扶人口进行核减,按时上报移民后扶直发直补人员核减情况。全年共核减死亡和农转非后扶直发直补人口7人。

二、机构设置

快乐彩票我单位是行政事业单位,下设其他事业机构1个(快乐彩票扶贫发展中心)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入377.9万元,支出总计335.68万元。与2018年相比,收入减少516.51万元,下降136.68%、支减少577.19万元,下降171.95,主要变动原因是本年市脱贫攻坚项目经费减少了。

图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计377.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入312.86万元,占82.79%;政府性基金预算财政拨款收入65.04万元,占17.21%;

图2:收入决算结构图(单位:万元)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计335.68万元,其中:基本支出287.62万元,占85.68%;项目支出48.06万元,占14.32%;

图3:支出决算结构图(单位;万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入377.9万元、财政拨款支出335.68万元。与2018年相比,财政拨款收入增加60.49万元,增长19.06%、财政拨款支出减少0.16万元,下降0.05%。主要变动原因是人员和扶贫经费有变化。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出312.86万元,占本年支出合计的93.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加5.73万元,增长1.87%。主要变动原因是与去年基本持平。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出312.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.96万元,占0.62%;社会保障和就业(类)支出21.19万元,占6.77%;卫生健康支出10.01万元,占3.2%;城乡社区支出41.01万元,占13.11%;农林水支出238.7万元,占76.3%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年般公共预算支出决算数为312.87万元,完成预算100%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):支出决算为0.81万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):支出决算为0.34万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算为3.25万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为17.74万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):支出决算0.2万元,完成预算100%。

7.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):支出决算为0.31万元,完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为6.22万元,完成预算100%。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.34万元,完成预算100%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.14万元,完成预算100%。

11.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):支出决算41.01万元,完成预算100%。

12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):支出决算0.74万元,完成预算100%。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算0.74万元,完成预算100%。

14.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):支出决算为221.44万元,完成预算100%。

15.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算为3万元,完成预算100%。

16.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为12.78万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出287.61万元,其中:

人员经费229.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  日常公用经费58.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算2.08万元,占100%。

图7:“三公”经费财政拨款支出结构(饼状图)

1.公出国(境)经费公务用车购置及运行维护费

2.公务接待费支出2.08万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.56万元,下降55.17%。主要原因是压减开支。其中:

国内公务接待支出2.08万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,261人次(不包括陪同人员),共计支出2.08万元,具体内容包括:(1)全省脱贫攻坚检查接待费0.2元.(2)县际脱贫攻坚交叉检查接待费0.1元。(3)市级脱贫攻坚交叉检查接待0.28元。(4)省级脱贫攻坚交叉检查接待开支0.6元。(5)督导脱贫攻坚工作接待0.3元。(6)移民工作接待共计0.4万元;(7)工作交流、检查、调研接待共计0.2万元.其中:

无外事接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出22.82万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年,单位机关运行经费支出58.19万元,比2018年减少10.93万元,下降15.81%。主要原因是压减开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年,单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,本单位共有1辆其他车辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

快乐彩票根据预算绩效管理要求,本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看工作完成情况达到预期效果。

本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项): 指单位基本支出。

6.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项): 指单位基本支出。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项):事业单位基本支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项): 指单位社会保险支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于社会保障就业方面的支出。

11.卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指职工医疗保险支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位医疗费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助费.

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指城乡社区方面的支出。

16.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

17.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指单位的基本支出。

18.农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项): 指单位的基本支出。

19.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项): 指单位用于教育方面的支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指单位用于其他扶贫方面的支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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