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2019年度 四川省快乐彩票城乡居保服务中心部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:负责宣传、贯彻城乡居民养老保险方针、政策、承担全县城乡居民养老保险工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、民生实事成效显著

(1)提前超额完成市县下达代缴贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体城乡居民养老保险个人缴费民生实事目标任务。高度重视,坚持目标导向,认真组织实施,通过部门协作核查数据、搭建数据管理平台、主动对接申请资金、县乡村组联动组织参保等措施积极推进民生实事工作进度。截至目前,已全面超额完成市县下达代缴目标任务,代缴1444人14.44万元,完成目标任务755人的191.26%。

(2)稳步推进提高城乡居民基本养老保障水平。按照国家要求并结合我县实际,将全县城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月93元提高到每人每月100元。我局严格落实待遇发放要求,按时足额为全县1.2万余名待遇领取人员执行提高后的养老保障水平。全年共计发放养老金1497.34万元。其中,提高发放养老金达104.81万元。

快乐彩票2、全力做好社保扶贫工作

快乐彩票(1)集中力量做好代缴工作。采取共享比对核实数据、积极争取代缴资金等举措全力做好社保扶贫工作。截至目前,已为低保、特困等困难群体代缴城乡居民养老保险个人缴费1444人14.44万元,完成目标任务755人的191.26%;积极向县财政申请应保尽保资金支持,确保贫困人口脱贫不脱政策,为已脱贫建档立卡贫困人口代缴2019年城乡居民养老保险个人缴费2432人24.32万元;

(2)确保贫困人口待遇按时发放到位。社会保障兜底一批是扶贫工作五个一批措施的重要组成部分和最后一道防线。我县积极织牢织密社会保障这张“网”,进一步保障基本民生。建档立卡贫困人口、低保、特困人员全年享受城乡居民养老保险待遇2866人,全年预计为贫困人员发放养老金343.92万元。

3、精准推进全民参保工作

快乐彩票(1)摸排全县未参保数据,为精准扩面提供数据支撑。结合省全民参保系统筛查我县未参保人员数据,同时积极与县医疗保障局对接,共享医保参保数据,通过多种渠道梳理摸排未参加养老保险人员信息,更精准地为全民参保扩面工作提供数据支撑。将未参保数据分年龄段进行分析应用,确保全民参保工作有序推进。

快乐彩票(2)根据精准扩面数据,分解细化目标任务。根据市局下达我县目标任务,结合前期摸排出的未参保人员数据制定工作计划,把全民参保工作列为2019年人社重点工作,将目标任务细化分解下达各乡镇(街道办),确保工作底数清,任务明。

(3)加大政策宣传力度,营造全民参保氛围。借助乡镇(街道办)召开干部大会,向乡村组干部宣传讲解城乡居民养老保险惠民政策,让干部当好惠民政策“传声筒”,把政策带到群众中去;印制发放通俗易懂的宣传资料,深入乡镇(街道)、村(社区)与群众面对面、一对一进行政策宣讲,帮助群众算清参保实惠帐。通过LED显示屏播放、微信公众号发布宣传资料、开通咨询电话接受群众电话咨询等方式,开启立体式、全方位、县乡村三级联动政策宣传模式。

(4)扎实推进全民参保计划扩面专项行动。精心组织,层层部署。局领导高度重视,全面部署,成立了“全民参保计划扩面专项行动”工作领导小组。制定专项行动实施方案、宣传计划、工作实施步骤;加强宣传,做好动员。制定宣传计划,设置集中宣传点,加强养老保险政策宣传,充分调动群众参保缴费的积极性,提升全民参保意识。利用县广播电台、政务公开网、手机报等网络媒体广泛宣传;开展培训,统一口径。组织各乡镇(街道办)劳动保障员、社区劳动保障协理员约40人开展全民参保计划扩面专项行动业务培训会;领导包乡,着力指导。建立了领导干部分片包镇制度,社保、居保业务骨干“一对一”联系乡镇,针对核实未参保人数较多的乡镇增加一名联系骨干,分别负责各乡镇全民参保计划扩面专项行动推进指导;通力合作,核准数据。多次与公安、民政、武装部、社保等部门沟通、协调,核实核准未参保数据。

2019年,城乡居民养老保险参保33414人,参保覆盖30444人,完成目标任务29280人的102.73%,参保缴费18164人,征收养老保险基金801.97万元(其中政府代缴37万元)。其中,新增扩面4829人,完成市级下达全民参保目标任务2910人的165.95%。

二、机构设置

快乐彩票按芦编委发【2011】32号文件设立快乐彩票城乡居民养老保险管理局,为县人社局管理的副科级财政全额拨款事业单位,设局长一名,核定事业编制8名,全局在编在职人数共8人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

快乐彩票2019年度收入80.24万元,与2018年的66.93万元相比增加16.58%,主要原因在于人员的增加。2019年支出80.24万元,与2018年的66.93万元相比增加16.58%,主要原因也在于人员的增加。

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快乐彩票(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计80.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入80.24万元,占100%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计80.24万元,其中:基本支出80.24万元,占100%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

快乐彩票2019年度财政拨款收入80.24万元,与2018年的66.93万元相比增加16.58%,主要原因在于人员的增加。2019年财政拨款支出80.24万元,与2018年的66.93万元相比增加16.58%,主要原因也在于人员的增加。

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快乐彩票(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出80.24万元,占本年支出合计的100%。与2018年的66.93万元相比,一般公共预算财政拨款增加13.31万元,增加16.58%。主要变动原因是人员的增加。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出80.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7.9万元,占9.85%;社会保障和就业(类)支出67.86万元,占84.57%;医疗卫生支出4.48万元,占5.58%。

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(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为80.24万元。其中:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):支出决算为7.9万元,完成预算100%,决算数大于预算数持平。

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行和社会保险经办机构(项):支出决算为67.86万元,完成预算110.12%,决算数大于预算数的原因人员的增加。

快乐彩票3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗和公务员医疗补助(项):支出决算为4.48万元,完成预算108.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.24万元,其中:

快乐彩票人员经费70.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  公用经费9.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

快乐彩票2019“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,没有产生三公经费的原因是尽量减少不必要的开销,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

快乐彩票2019年“三公”经费财政拨款支出为0万元。

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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出9.3万元,比2018年减少0.7万元,降7%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

(二)政府采购支出情况

快乐彩票2019年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

快乐彩票2019年未占有国有资产

快乐彩票(四)预算绩效管理情况。

2019年无项目支出。


第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

快乐彩票2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

快乐彩票4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

快乐彩票5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

快乐彩票6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

快乐彩票7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

9社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

快乐彩票10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保险管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

快乐彩票12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18..经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

快乐彩票20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

快乐彩票21.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

快乐彩票23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

快乐彩票27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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