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2019年快乐彩票财政局部门决算公开

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第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.拟订并组织实施全县财税(含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等,下同)发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订县与乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,研究、拟订全县的财政、财务、会计管理的地方性规定;制定和执行财政、财务、会计管理的规章制度。

3.承担各项财政收支管理的责任。负责编制并组织执行年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托,向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定并组织实施彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度,监督管理全县政府采购工作。

6.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度及县级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查,负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策,负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

8.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,负责投资评审管理工作,参与拟订政府性建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保障预决算草案。

10.组织执行政府债务管理制度和政策,制定具体管理办法,负责管理政府债务,防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务,参与财税领域的国际交流与合作。

11.负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。

13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作,制订财政科学研究和教育规划,组织和管理全县财政业务培训。

14.承担县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是新中国成立70周年,是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和省委十一届四次、五次全会、市委四届五次、六全会以及县委十四届七次、八次全会精神。认真落实中央和省委经济工作会议、全省财政工作会议各项工作部署,紧盯目标任务,以新担当新作为服务全县经济社会发展大局,为实现县委“三个三”发展定位提供坚实的财政保障。2019年,快乐彩票财政局紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真对照职能职责,不断创新工作方法,强化责任落实,推动财政工作顺利开展,主要工作情况如下:

1、贯彻新发展理念,抓好财政收入支出

县财政坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,凝心聚力、真抓实干。截至目前,全县地方一般公共预算收入完成13078万元,为预算的72.66%,预计全年完成18000万元;全县一般公共预算支出91075万元,预计全年完成93533万元,为全县经济社会持续健康发展提供有力保障。

2、聚焦群众所急所盼,切实保障民生资金

县财政深入贯彻习近平总书记关于“牢固树立以人民为中心的发展思想”等重要指示,坚持保障和改善民生,更好满足人民群众对美好生活的需要。筹集下达民生实事资金4226万元,确保就业创业、教育发展、社会保障、医疗卫生、文化体育等重点领域民生保障进一步加强,补助标准稳步提高,城乡差异逐步缩小。

3、深化国有企业改革,激发企业内在活力

县财政统领国企改革发展全局,以不断完善国资监管体系为基础,认真履行监管职责,确保国有资产的保值增值。2019年,对国有43111㎡的商铺、1236个车位进行策划营销,因地制宜、分类处置,盘活县内优质资产。制定印发《快乐彩票国有企业改革重组整合方案》《快乐彩票县属国有企业负责人任用管理办法》及相关考核细则,提高国有企业改革和监管的科学性、有效性。配齐配强县属国有企业领导班子,逐步完善了县属国有企业法人治理结构。

4、大力推进精准扶贫,充分发挥资金效益

县财政围绕2019年扶贫专项实施方案,加大统筹平衡力度。2019年,我县专项扶贫资金规模达到2863万元,其中县级资金1871万元,上级资金992万元。截至目前财政专项扶贫资金指标已全部下达。预计扶贫资金全年支出进度达到95%以上。

5、全面加强党的领导,切实保障廉洁从政

县财政局党组牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉做到“两个维护”,严格落实请示报告制度,对中央、省委、市委和县委重要会议精神迅速传达学习并研究贯彻落实措施。组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等党内法规10余次,观看警示教育片、学习违法案件警示录6次,收看阳光问廉节目3期,开展廉政谈话3次,筑牢干部职工拒腐防变的思想防线,带头压缩一般性支出经费,营造崇廉、倡廉、守廉的浓厚氛围。加强“不忘初心、牢记使命”主题教育工作开展,认真贯彻落实“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求。

    二、机构设置

    快乐彩票财政局下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

    纳入快乐彩票财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

      1.  快乐彩票财政投资评审中心;

      2.  快乐彩票财政票据监督管理中心;

      3.  快乐彩票国库集中收付中心;

      4.  快乐彩票国有资产管理服务中心。

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计838.49万元。与2018年相比,收、支总计各增加82.16万元,增长10.86%。主要变动原因是全县预算单位财务集中核算系统的启用,增加支付各预算单位财政专线费用;工资正常增长,支出增加。

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(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计837.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入834.42万元,占99.58%;其他收入3.56万元,占0.042%。

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(图2:收入决算结构图)(饼状图)

     三、支出决算情况说明

2019年快乐彩票财政局本年支出合计838.49万元,其中:基本支出735.74万元,占87.75%;项目支出102.75万元,占12.25%。

blob.png (图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计834.42万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加82.44万元,增长10.96%。主要变动原因是全县预算单位财务集中核算系统启用,增加支付各预算单位财政专线费用;工资正常增长,支出增加。

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出834.51万元,占本年支出合计的99.53%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加82.63万元,增长10.99%。主要变动原因是全县预算单位财务集中核算系统启用,增加支付各预算单位财政专线费用;工资正常增长,支出增加。

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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)  

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出834.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出746.54万元,占89.46%;社会保障和就业(类)支出60.32万元,占7.23%;医疗卫生支出27.65万元,占3.31%。

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 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为834.51万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年决算数为643.79万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为102.75万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为0万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为46.21万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为12.75万元,完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):2018年决算数为0.91万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):2018年决算数为0.45万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年决算数为20.42万元,完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数为7.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出731.77万元,其中:

人员经费514.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费217.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元,完成预算30.25%,决算数小于预算数的主要原因是2019年单位严格控制接待费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算1.21万元,占100%。具体情况如下:

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(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0.00%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.00%。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.21万元,完成预算30.25%。公务接待费支出决算比2018年减少0.73万元,下降37.63%。主要原因是2019年单位严格控制接待费开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待共计支出1.21万元,具体内容包括:用于接待上级部门及其他单位来芦检查指导工作开支1.21万元。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.21万元,主要用于接待上级部门及其他单位来芦检查指导工作开支

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

     十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,快乐彩票财政局机关运行经费支出217.1万元,比2018年增加88.32万元,增加68.58%。主要变动原因是全县预算单位财务集中核算系统启用,增加支付各预算单位财政专线费用;工资正常增长,支出增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,快乐彩票财政局政府采购支出总额5.23万元,其中:政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,快乐彩票财政局共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

      1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位未编制项目绩效目标,未开展绩效目标自评。本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,快乐彩票财政局预算编制及决算客观准确,支出管理规范有序,财务管理制度更趋完善,整体实现了年初设定的绩效目标,保障了单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

      2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

      3.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《快乐彩票财政局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 三部分 名词解释

 

     1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和手续费收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映对失业保险基金的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映对工伤保险基金的补助支出。

15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):。财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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