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四川省快乐彩票中学2019年决算

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第一部分 部门概况

      一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

普通高中阶段教育

(二)2019年重点工作完成情况。

完成上级教育教育主管部门及上级政府的工作任务,完成高中阶段2019年的教育教学任务,尤其是2019年高考取得较大进步

      二、机构设置

      四川省快乐彩票中学下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度本年收入合计2520.82万元,与2018年本年收入合计2117.98万元相比,收入合计增加402.84万元,增长19.02%。主要变动原因是人员工资正常晋升增值。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2520.82元,其中:一般公共预算财政拨款收入2146.11万元,占85.14%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入374.71万元,占14.86%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

     三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2520.82万元,其中:基本支出2362.16万元,占93.71%;项目支出158.66万元,占6.29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

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(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2146.11万元。与2018年2032.7万元相比,财政拨款收、支总计各增加113.41万元,增长5.58%。主要变动原因是人员工资正常晋升增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5146.11万元,占本年支出合计的85.14%。与2018年2032.7万元相比,一般公共预算财政拨款增加113.41万元,增长5.58%。主要变动原因是人员工资正常晋升增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2146.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)1570.71万元,占73.19%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出283.49万元,占113.21%;医疗卫生支出119.65万元,占5.58%;城乡社区支出(住房公积金)172.26万元,占8.03%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2146.11万元,完成预算123.17%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为1570.71万元,完成预算129.98%,决算数超过预算数的主要原因是正常薪级工资晋升增加工资及岗位工资变动增加。

3.科学技术(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

4.文化体育与传媒(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

5.社会保障和就业支出(类): 支出决算为283.49万元,完成预算113.03%,决算数超过预算数的主要原因是正常社保缴费增长。

6.医疗卫生与计划生育支出(类):支出决算为119.65万元,完成预算102.92%,决算数超过预算数的主要原因是人员变动。

7. 城乡社区支出(类):支出决算为172.26万元,完成预算103.23%,决算数超过预算数的主要原因是人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1987.45万元,项目支出158.56万元(普通高中国家助学金和普通高中学生免学费),其中:

人员经费1570.18万元,主要包括:基本工资725.81万元、津贴补贴102.26万元、奖金、伙食补助费、绩效工资332.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费210.42万元、职业年金缴费14.75万元、公务员补充医疗缴费27.95万元、其他社会保障缴费13.66万元、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金40.01万元、生活补助5.91万元、医疗费、奖励金0.16万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出4.74万元等。
  公用经费417.27万元,主要包括:办公费35.13万元、印刷费、咨询费0.3万元、手续费、水费9.86万元、电费17.34万元、邮电费10.86万元、取暖费、物业管理费、差旅费9.67万元、因公出国(境)费用、维修(护)费119.42万元、租赁费、会议费、培训费3.94万元、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费23.55万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出14.93万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出177.26万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,无三公经费的主要原因是未纳入财政预算拨款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无三公经费的主要原因是未纳入财政预算拨款。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无三公经费的主要原因是未纳入财政预算拨款。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出0万元,比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省快乐彩票中学共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于学校教职工出差用,未纳入公务车管理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


(四)预算绩效管理情况。

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门四川省快乐彩票中学在年初预算编制阶段,组织对整体支出开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省快乐彩票中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。



第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指本单位基本支出,含人员经费及日常公用经费等。

10.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出,含日常大厅运行经费、设备、设施购置、维修维护等支出。

11.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育行政管理事务支出(项):指用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

14.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):

第四部分 指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

15.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如各类捐款、补贴等,也在本科目反映。

16.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包含研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,入捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

17.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训支出。

20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除校舍建设、教学设施项目以外的其他教育费附加支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

25.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):指财政对失业保险基金的补助支出。

26.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):指财政对工伤保险基金的补助支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗费。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,本单位其他支出为灾后重建资金支出。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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