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2019年度 四川省快乐彩票就业创业促进中心部门决算

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

快乐彩票快乐彩票就业创业促进中心主要职责是:就业再就业工作,职业指导,职业培训,职业介绍,失业保险发放管理等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

快乐彩票就业创业促进中心2019年快乐彩票城镇新增就业1826人,完成目标任务1450人的125.93%;城镇失业人员再就业527人,完成目标任务420人的125.47%;就业困难对象就业312人,完成目标任务100人的312%;城镇登记失业率3.8%;推荐青年就业见习67人,目前在岗54人,完成完成目标任务30人的180%;发放创业担保贷款841万元,完成目标任务650万元的129.38%(其中发放高校毕业生贷款16人220万元,返乡创业农民工贷款9人115万元);发放高校毕业生创业补贴3人3万元,返乡创业补贴4人4万元、贫困劳动力创业1人1万元;劳务品牌培培训756人,完成目标任务160人的472.5%;创业培训开班3期,培训129人,完成目标任务90人的143.3%。

二、机构设置

快乐彩票就业创业促进中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

无纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计80.90万元。与2018年相比,收、支总计各减少36.78万元,下降31.25%。主要变动原因是2018年县财政拨入35万扶贫资金,并且2019年7月和10月各调走一人,人员经费略有下降。


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 (图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计79.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.68万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


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 (图2:收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计79.85万元,其中:基本支出74.69万元,占93.54%;项目支出5.16万元,占6.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%


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 (图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计79.85万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少37.83万元,下降32.15%。主要变动原因2018年拨入35万扶贫资金,2019年无此项收入;并且2019年7月和10月各减少一人,人员经费略有减少。

 

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(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出79.85万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少37.66万元,下降32.05%。主要变动原因是2018年拨入35万扶贫资金,2019年无此项收入;并且2019年7月和10月各减少一人,人员经费略有减少。


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(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出79.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出67.52万元,占84.56%;卫生健康支出4.27万元,占5.35%;城乡社区支出8.06万元,占10.09%


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 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为79.85,完成预算98.71%。其中:

    1.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算为52.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    2、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为5.16万元,完成预算99.87%,决算数小于预算数,主要原因是年末有结余。

3、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算为0万元,决算数小于预算数,主要原因是该笔资金为年初结转资金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.42万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为0.01万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为1.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为8.06万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出74.68万元,其中:

人员经费66.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

日常公用经费8.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0**万元,占0%;公务接待费支出决算0.37万元,占100%。具体情况如下:


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(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**100%公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.37万元,完成预算74%公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元,下降32.73%。主要原因是按照相关要求严格控制公务接待。

4.国内公务接待支出0.37万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.37万元,具体内容包括:市局检查工作指导业务等,共计开支0.37万元。

5.外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,县就业创业促进中心机关运行经费支出8.26万元,比2018年减少0.94万元,下降10.22%主要原因是2019年7月和10月各减少一人,人员经费略有减少。

(二)政府采购支出情况

2019年,县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,县就业创业促进中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对创业服务补助项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

快乐彩票本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我中心整体绩效较好,在年底超额完成年初各项任务指标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看创业服务补助项目完成较好,完成了年初制定的各项考核目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“创业服务补助”1个项目绩效目标实际完成情况。。

(1)创业服务补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5元,完成预算的100%。通过项目实施,全面完成2019年就业创业服务目标任务,城镇新增就业1826人,城镇失业人员再就业527人,就业困难对象就业312人,城镇登记失业率3.8%;推荐青年就业见习67人,目前在岗54人,;发放创业担保贷款841万元;发放高校毕业生创业补贴3人3万元,返乡创业补贴4人4万元、贫困劳动力创业1人1万元;劳务品牌培培训756人,;创业培训开班3期,培训129人。

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

创业服务补助

预算单位

快乐彩票就业创业促进中心

预算执行情况(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其中-财政拨款:

5万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

城镇新增就业1450人,失业人员再就业420人,就业困难人员再就业100人,城镇登记失业率控制在4%以内,创业培训80人,青年就业见习30人,失业保险参保人数5500人,发放创业担保贷款650万元。

城镇新增就业1826人,城镇失业人员再就业527人,就业困难人员再就业312人,城镇登记失业率3.8%;推荐青年就业见习67人,目前在岗54人,失业保险参保人数6620人,发放创业担保贷款841万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

城镇新增就业人数

1450

1826

项目完成指标

数量指标

失业人员再就业人数

420

527

项目完成指标

数量指标

就业困难人员再就业人数

100

312

项目完成指标

数量指标

创业培训人数

4%

3.8%

项目完成指标

数量指标

创业担保贷款金额

650

841

项目完成指标

时效指标

全年在2019年12月底前完成

2019年12月31日

2019年12月31日

效益指标

社会效益指标

城镇登记失业率

<4

<4

效益指标

社会效益

全年直接带动创业人数

51人

51人

效益指标

社会效益

全年直接带动青年见习人数

67人

67人

满意度指标

服务对象满意度指标

就业扶持政策经办服务满意度

>=95%

>=95%

2.部门绩效评价结果。

快乐彩票本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《快乐彩票就业创业促进中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对创业服务补助项目开展了绩效评价,《创业服务补助项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

快乐彩票10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

12.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

快乐彩票15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

快乐彩票16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

快乐彩票19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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