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快乐彩票龙门镇人民政府2019年部门决算公开

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年我镇在县委、县政府的领导和指导下,以科学发展观为统领,紧紧围绕县委、县政府中心工作认真做好本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;认真做好本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;认真抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;全力推进脱贫攻坚工作,如期完成年度脱贫任务。

二、机构设置

本单位为乡镇一级行政单位,为独立核算单位。

龙门镇人民政府总编制45名,其中:行政编制28名,其他事业编制14名,工勤编制3名。在职人员总数39人,其中:行政人员24人,工勤人员2人;事业人员13人;离休人员0人,退休人员19人。           

第二部分度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1746.76万元。与2018年相比,财政拨款收入增加16.17万元,增长0.93%;支出增加16.17万元,增长0.93%。

 

 

二、 入决算情况说明

2019年龙门镇收入决算总额为1746.76万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1422.37万元,占81.43%;政府性基金预算财政拨款收入324.39万元,占18.57%。

 

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计1746.76万元,其中:基本支出1340.57万元,占76.75%;项目支出406.19万元,占23.25%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总决算1746.76万元,支出总决算1746.76万元。与2018年相比,财政拨款收入增加16.17万元,增长0.93%;支出增加16.17万元,增长0.93%。

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙门镇2019年度一般公共预算财政拨款支出1422.37万元,占本年支出合计的81.43%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加102.05万元,增长7.17%。

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

龙门镇2019年一般公共预算财政拨款支出1422.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出570.81万元,占40.13%;社会保障和就业支出51.14万元,占3.6%;卫生健康支出38.85万元,占2.73%;城乡社区支出402.04万元,占28.27%;农林水支出359.53万元,占25.27%

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1422.37万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为5.35万元。主要用于人大日常单位行政运行,完成预算100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为526.88万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算为21.98万元。主要用于日常单位行政运行,完成预算100%。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为6.6万元。主要用于关工委、老协等日常单位行政运行,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项):支出决算为3.31万元,主要用于遗属人员补助,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为43.8万元,主要用于行政区域类基本养老保险缴费支出,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.32万元,主要用于行政区域类基本养老保险缴费支出,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.71万元,主要用于行政区域类其他社会保障和就业支出,完成预算100%。

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算12.35万元,主要用龙门镇原计生人员支出,完成预算100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算14.1万元,主要用龙门镇公务员医疗保险支出,完成预算100%。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算4.81万元,主要用龙门镇事业人员医疗保险补充支出,完成预算100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):支出决算7.03万元,主要用龙门镇医疗保险补充支出,完成预算100%。

14.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对居民基本医疗保险基金的补助(项):支出决算0.56万元,主要用龙门镇居民基本医疗保险基金的支出,完成预算100%。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算20万元,主要用龙门镇城乡环境行政支出,完成预算100%。

16.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):支出决算41.18万元,主要用龙门镇城乡环境等支出,完成预算100%。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算55万元,主要用龙门镇饮水管网改造支出,完成预算100%。

18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算52.27万元,主要用龙门镇城乡环境等支出,完成预算100%。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算233.59万元,主要用龙门镇城乡环境等支出,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项):支出决算50.24万元,主要用龙门镇农业、林业、水利等支出,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):支出决算1.43万元,主要用龙门镇高校毕业生到基层任职补助支出,完成预算100%。

22.农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项):支出决算5万元,主要用龙门镇水利支出,完成预算100%。

23.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):支出决算1.42万元,主要用龙门镇扶贫支出,完成预算100%。

24.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算126.05万元,主要用龙门镇扶贫支出,完成预算100%。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算175.39万元,主要用对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

龙门镇2019年一般公共预算财政拨款基本支出1340.57万元,其中:人员经费779.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费560.78万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.95万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.47万元,占75.13%;公务接待费支出决算1.48万元,占4.875%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元.

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.03万元,下降0.67%。主要原因是公车改革后,龙门镇公车运行维护费开支相应减少。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.47万元。主要用于去县城、去各村所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.48万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.02万元,下降1.35%。国内公务接待26批次,264人次(不包括陪同人员),共计支出1.48万元。

 

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出324.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,龙门镇机关运行经费支出560.78万元,比2019年增加35.13万元,增长6.26%。主要原因是人员增加,导致各项经费增加。

(二)政府采购支出情况

2019年,龙门镇政府采购支出总额62.4万元,其中:政府采购货物支出40.73万元、政府采购工程支出21.67万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,龙门镇共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

龙门镇人民政府严格按照预算管理要求进行绩效目标制定及预算调整,以收定支,按照财政下达预算指标来安排全年支出,预算执行进度及预算完成情况良好,绩效目标结果符合、分配科学、分配及时、无违规记录。在下一步的工作中快乐彩票龙门镇人民政府将以更高的要求来进行财务综合管理,进一步完善绩效评价管理机制。

2.项目绩效目标完成情况

     无

3.开展绩效评价结果

龙门镇人民政府按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,绩效评价报告见附件。

  第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    8. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    9. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
    11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
    12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补
助(项):反映对失业保险基金的补助支出。
    14.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映对工伤保险基金的补助支出。
    15. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    16. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政
部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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