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2019年度四川省快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会部门决算  

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责组织和统筹实施园区开发核心区的道路等基础设施、景观设施和公共设施建设;负责制定园区土地征收、利用、流转方案,统筹安排园区开展产业发展、土地流转、建设用地置换、征地拆迁、安置等工作;负责园区重点项目策划包装、招商、谈判工作;负责统筹开展园区投融资工作;负责统筹整合相关产业化项目、资金;负责园区优惠政策实施;负责入驻企业的服务工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1、产业发展

大力推进中药材种植产业基地建设,逐步建立与企业生产相配套的种植基地,协助指导企业做好现有猕猴桃基地管护工作。目前园区内已入驻2家中药材加工企业,在中药材试点种植上,培育优质种质资源,加强种植示范推广,激发山区群众的种植积极性。同时注重与农业类高校、研究院所、大型药企的合作互动,实现产业发展的高点起步。园区迅康药业有限公司发展中药材种植基地共计1400亩,其中:马蓝1200亩、黄精120亩、黄连80亩。

8月至9月期间,在园区积极协助下,猕猴桃果实采摘销售工作进展顺利,盈安公司、曙光公司、康源农业园共计采果700余吨。下一步,园区将持续督促企业做好基地日常管护工作。

2、项目建设

加快现有项目建设进度,确保如期完工。大力推进环境综合治理、基础设施改造等,为园区发展提供可持续的动力。

不断优化提升服务水平,完善管理运营机制,梳理总结企业落户园区建设办事流程,结合园区职能实行秘书制服务。明确责任,设立联系人员明白卡。对已投产企业,巩固发展成果,扩大建设规模,提升企业产品附加值,增强企业带动增收能力;对在建企业,加快项目前期手续办理,协助企业尽快开工建设。待前期手续完结后,联同企业负责人共同拟定项目工期倒排表,实时督促项目建设施工进度。

新引进的快乐彩票花椒籽油及副产品综合利用项目于本年度6月6日开工建设,1号车间正在做钢结构,2号车间正在进行基础,办公楼已完成两层主体框架;四川森绿生物科技有限公司金龟莲提取物及黄柏提取项目于9月16日正式开工建设,已完成2、3、4号车间钢架结构,正在进行外装。1号车间正在进行基础浇筑,检测楼正在进行第二层主体建设,办公楼已完成层1层主体框架;奥捷生物科技有限公司项目至年底已全面完成建设任务,待设备进场安装。

基础设施提升方面:补栽行道树213株,新植绿化带3700㎡;修补破损道路、人行道1200㎡;更换雨水污水井盖26个,维修供水管道6次,排水设施 2处,新增标识牌120个;对园区主、次干道450盏路灯进行检修,对园区电力保障开展3次现场调研,联合相关部门研究解决园区35KV变电站升级改造和扩容事宜;由于漏水事故频发,为保障企业正常用水,对核心加工区内6号路供水管进行改造更换(约800米),共计花费资金40余万元;“8.22”洪灾后,园区泄洪渠修复项目已获立项,目前正在开展前期方案设计工作,计划投资500万元。

3、星级园区创建

自三月份启动创建工作以来,我委对照《雅安市现代农业园区认定评分标准》进行逐项自查,强力整改,组织开展模拟考评,增添措施,弥补短板。扎实开展园区环境绿化美化整治行动,整体提升园区形象。大力推进基础设施改造提升,为园区发展提供可持续的动力。同时做好影像、档案资料的搜集整理,完成汇报材料撰写、装订成册、PPT制作等基础工作,并将相关材料提交市农业农村局。目前,园区已于11月28日被市政府命名为“雅安市三星级农业园区”。                                      

4、党建工作

充分发挥做好党建工作对企业发展的引领作用。一是加强阵地建设,做好氛围营造工作,现已建成党员活动室、宣传栏等。二是认真做好“三会一课”、民主评议党员、交心谈心等工作,抓好“学习强国”平台日常学习,开展了党支部管理和党员教育管理等专题学习;三是开展支部规范化建设,完善相关档案,加强企业现有党员人员资料的规范管理;四是高度重视发展党员工作,定期开展专题教育类活动,学习优秀共产党员先进事迹,加强正面思想的宣传引导,逐步壮大组织规模;五是以“先锋领航全域提升”党建工作思路为指导,充分发挥党员示范带头作用,提升党建工作对企业建设、产业发展的指导引领作用。

因人员变动,重新调整园区党支部书记,多次深入企业指导党建工作开展。本年度已发展党员7人,组织园区支部、钱记鸡业支部、迅康药业支部共计14人参与2019年度第一期、第二期发展党员培训班。8月下旬,组织参加雅安市新经济组织党建工作培训。

5、主题教育

根据《基层党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作方案》《中共快乐彩票委关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见》等文件安排,我委多次组织召开主题教育工作会议。会上传达学习了快乐彩票委十四届八次全体会议暨全县“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议精神,班子成员做动员讲话。为保障此次主题教育活动有组织、有秩序开展,已成立以县政府副县长、农业园区党工委书记尹清任组长的“不忘初心、牢记使命”主题教育工作领导小组。

主题教育活动期间,我委组织开展了主题教育集中学习研讨会、“传承优良家风、永葆党员初心”书记讲党课、“学习党史、新中国史”主题教育等活动。通过开展《红军长征在快乐彩票》学习活动,组织收看《我们走在大路上(1949-2019)》大型专题政论片,学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党章程》重点内容。并依据工作方案要求,认真分析查找问题,在脱贫攻坚、服务企业中收集群众意见,梳理出园区进行“不忘初心、牢记使命”主题教育在五个方面存在的四个问题,提出具体整改要求,目前各项教育工作正在有序开展中。

二、机构设置

快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会无下属二级单位,编制10人,全为财政拨款事业编制。已纳入部门决算编制范围


第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计169.61万元。与2018年相比收入增加49.98万元,增加的主要原因是企业补助资金,支出减少21.68万元,减少的原因主要是因减少灾后重建资金。


 



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计169.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入169.61万元,占100%;


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计169.61万元,其中:基本支出138.20万元,占81.48%;项目支出31.41万元,占18.52%。



 

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入169.61万元,与2018年收入119.63万元相比增加49.98万元,增长41.78%,主要原因是增加企业项目补助资金;2019年财政拨款支出169.61万元,与2018年度支出191.29万元对比减少21.68万元,减少11.33%,减少的主要是因减少灾后重建资金。

      



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出169.61万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.68万元,减少11.33%。减少的主要是因减少灾后重建资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出169.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出71.72万元,占42.29%;社会保障和就业(类)支出11.19万元,占6.6%;卫生健康支出5.77万元,占3.4%;城乡社区支出42.63万元,占25.13%,农林水支出38.3万元,占22.58%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为169.61,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为71.72万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类): 支出决算为11.19万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类):支出决算为5.77万元,完成预算100%。

4.城乡社区(类):支出决算为42.63万元,完成预算100*%

5.农林水(类):支出决算为38.3万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出138.20万元,其中:

人员经费88.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费49.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1572万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.1572万元,占100%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,因公出国(境)支出决算与2018年持平。主要原因是2018、2019年均未发生因公出国(境)支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。主要原因是农业园区无公务用车车辆。

3.公务接待费支出0.1572万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.1928万元,下降55.09%。主要原因是减少接待次数。

4. 国内公务接待支出0.1572万元,主要用于用餐费。国内公务接待3批次,19人次(不包括陪同人员),共计支出0.1572万元,具体内容包括:招商引资企业实地考察3次用餐费用支出,共计0.1572万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

2019年,快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会机关运行经费支出11.23万元,比2018年减少5.90万元,下降34.44%。主要原因是厉行节约以及部分支出还未结算。

(二)政府采购支出情况

 2019年,快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求结合本单位实际情况,本单位未编制项目绩效目标,未开展绩效目标自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    2019年度本单位无项目绩效目标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《快乐彩票现代生态农业示范园管理委员会整体支出绩效评价报告》见附件。 


第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出

10.社会保障和就业:指社会保障与就业方面的支出。9.医疗卫生与计划生育:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11.节能环保:指政府节能环保支出。

12.农林水:指农林水事务支出。

13.住房保障:指政府用于住房方面的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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